一、學(xué)校基本情況

商洛學(xué)院是陜西省屬公辦全日制普通本科院校，坐落于著名作家賈平凹故鄉(xiāng)、陜東南生態(tài)園林城市——商洛市，其前身是成立于1976年的“陜西師范大學(xué)商洛專修科”，1984年經(jīng)陜西省人民政府批準(zhǔn)更名為“商洛師范?？茖W(xué)?！?，2006年2月經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為本科院?！，F(xiàn)為陜西省教育廳、商洛市人民政府共建高校。

學(xué)校占地443886平方米，校舍建筑面積217125平方米；設(shè)有人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院、語言文化傳播學(xué)院、數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用學(xué)院、電子信息與電氣工程學(xué)院、化學(xué)工程與現(xiàn)代材料學(xué)院、生物醫(yī)藥與食品工程學(xué)院、城鄉(xiāng)規(guī)劃與建筑工程學(xué)院、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院10個(gè)二級(jí)學(xué)院和思想政治理論課教學(xué)研究部、體育教學(xué)研究部2個(gè)教學(xué)部。設(shè)有“陜西省尾礦資源綜合利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”及賈平凹暨商洛文化研究所、GAP科研工程中心等8個(gè)研究機(jī)構(gòu)。學(xué)?，F(xiàn)有教職工600余人，其中專任教師457人，副高級(jí)以上職稱150人，具有碩士、博士學(xué)位教師305人； 現(xiàn)開辦64個(gè)本?？茖I(yè)，面向27個(gè)省市（區(qū)）招生，在校全日制學(xué)生10332人。

二、學(xué)校2014年工作任務(wù)及目標(biāo)

2014年學(xué)校工作的指導(dǎo)思想和要求是：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，貫徹落實(shí)《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020）》精神，積極對接高等教育最新發(fā)展成果，以加強(qiáng)黨的建設(shè)為政治保證，以本科教學(xué)合格評估為中心任務(wù)，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和教學(xué)規(guī)范化建設(shè)，深化綜合改革，提高教育質(zhì)量，打造辦學(xué)特色，推進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵式可持續(xù)發(fā)展。

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)，為改革發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保證。

1.深入學(xué)習(xí)宣傳領(lǐng)會(huì)十八屆三中全會(huì)精神實(shí)質(zhì)。

2.鞏固和深化黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)成果。

3.提高基層黨組織建設(shè)水平。

4.加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。

5.加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)。

6.加強(qiáng)思想政治工作。

（二）加強(qiáng)“三項(xiàng)建設(shè)”，為本科教學(xué)合格評估奠定基礎(chǔ)。

7.加強(qiáng)教學(xué)基本條件建設(shè)。

8.加強(qiáng)教學(xué)質(zhì)量保障體系建設(shè)。

9.加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)。

（三）全面做好教學(xué)工作，促進(jìn)人才培養(yǎng)質(zhì)量穩(wěn)步提高。

10.做好專業(yè)建設(shè)工作。

11.加強(qiáng)已取得的本科教學(xué)工程項(xiàng)目過程管理與成果轉(zhuǎn)化落實(shí)。

12.著力提高課堂教學(xué)質(zhì)量。

13.注重學(xué)生實(shí)踐能力培養(yǎng)。

14.做好成人教育工作。

15.加強(qiáng)和改進(jìn)體育與美育工作。

（四）做好科技服務(wù)地方工作，全面提高科研水平。

16.加強(qiáng)科研平臺(tái)建設(shè)。

17.做好科研立項(xiàng)和成果獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)工作。

18.做好科技服務(wù)地方工作。

（五）大力推進(jìn)教育綜合改革，完善管理體制機(jī)制。

19.推動(dòng)管理體制改革。

20.完善聘任考核工作。

21.深化教育教學(xué)改革。

22.切實(shí)做好招生就業(yè)工作。

23.強(qiáng)化學(xué)生日常教育管理工作。

24.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和資產(chǎn)管理工作。

25.增強(qiáng)后勤保障能力。

26.不斷擴(kuò)大合作與交流。

27.切實(shí)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。

28.加大督查督辦工作力度。

（六）加強(qiáng)宣傳工作，推進(jìn)校園文化建設(shè)。

29.切實(shí)做好宣傳工作。

30.大力推進(jìn)校園文化建設(shè)。

（七）加強(qiáng)安全穩(wěn)定工作，維護(hù)團(tuán)結(jié)穩(wěn)定的良好局面。

31.全力做好安全工作，確保師生人身和財(cái)產(chǎn)安全。

32.維護(hù)穩(wěn)定大局，全面做好其它各項(xiàng)工作。

三、2014年財(cái)務(wù)預(yù)算編制說明

（一）2014年財(cái)務(wù)預(yù)算的原則、依據(jù)和方法

2014年學(xué)校財(cái)務(wù)收支預(yù)算以省教育廳關(guān)于《編制2014年省級(jí)部門預(yù)算的通知》為依據(jù)。緊緊圍繞學(xué)校中心工作，在“保人頭費(fèi)、保正常工作、保工作重點(diǎn)、收支平衡”的基礎(chǔ)上，繼續(xù)堅(jiān)持“量入為出、不留赤字、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)”的指導(dǎo)思想，本著從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)及行政運(yùn)行支出，保障人員經(jīng)費(fèi)，加大教學(xué)經(jīng)費(fèi)投入，建立厲行節(jié)約的長效機(jī)制等原則，在“全力增收、規(guī)范管理、保證重點(diǎn)、杜絕浪費(fèi)”的框架下編制學(xué)校年度財(cái)務(wù)預(yù)算。

（二）預(yù)算編制情況說明

根據(jù)《陜西省教育廳關(guān)于2014年部門預(yù)算批復(fù)的通知》，商洛學(xué)院2014年部門收入預(yù)算7696.72萬元，部門支出預(yù)算7754.47萬元（上年公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)57.75萬元），收支平衡。

1、預(yù)算收支概況

（1）2014年部門收入預(yù)算7696.72萬元。其中公共預(yù)算財(cái)政撥款2596.72萬元；事業(yè)收入5100萬元（納入財(cái)政專戶管理的教育事業(yè)收費(fèi)，主要指學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)）。

（2）2014年部門支出預(yù)算7754.47萬元。其中：工資福利支出3712.72萬元，商品和服務(wù)支出2438.67萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1275.33萬元，其他資本性支出327.75萬元。 工資福利支出是按照國家規(guī)定的工資福利政策標(biāo)準(zhǔn)，以單位2013年底在冊人數(shù)測算填報(bào)；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出主要是住房公積金、離退休人員生活補(bǔ)助及學(xué)生濟(jì)困補(bǔ)助等；商品與服務(wù)支出是根據(jù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作任務(wù)需要測算填報(bào)；項(xiàng)目支出主要是2014年教學(xué)建設(shè)項(xiàng)目支出。

2、公共預(yù)算撥款明細(xì)表

根據(jù)省教育廳2014年部門預(yù)算批復(fù)，公共預(yù)算撥款中基本支出2596.72萬元，其中工資福利支出942.72萬元、商品和服務(wù)支出1158.67萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出495.33萬元。

四、物價(jià)部門批準(zhǔn)的教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

我校執(zhí)行商洛市物價(jià)局核定的收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

五、財(cái)務(wù)資產(chǎn)及學(xué)生資助管理制度

1、商洛學(xué)院財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組議事規(guī)則

2、商洛學(xué)院財(cái)務(wù)管理辦法

3、商洛學(xué)院固定資產(chǎn)管理辦法

4、商洛學(xué)院學(xué)生資助管理制度

六、商洛學(xué)院2014年部門預(yù)算

 

表1                                               商洛學(xué)院2014年收支預(yù)算總表

單位：萬元

收 入		支 出
項(xiàng) 目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng) 目	預(yù)算數(shù)
一、公共預(yù)算撥款	2,596.72	一、基本支出	7,426.72
二、政府性基金撥款		1、工資福利支出	3,712.72
三、事業(yè)收入	5,100.00	2、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	1,275.33
納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)	5,100.00	3、日常公用經(jīng)費(fèi)	2,438.67
其他事業(yè)收入		二、項(xiàng)目支出	270.00
四、上級(jí)補(bǔ)助收入		三、其他支出	57.75
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入
六、其他收入
本年收入合計(jì)	7,696.72	本年支出合計(jì)	7,754.47
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		結(jié)轉(zhuǎn)下年
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)	57.75
收入總計(jì)	7,754.47	支出總計(jì)	7,754.47

 

表2                                   商洛學(xué)院2014年公共預(yù)算撥款支出明細(xì)表

單位：萬元

支出功能分類		預(yù)算數(shù)			備注
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)	2,596.72	2,326.72	270.00
205	教育
20502	普通教育	2,596.72	2,326.72	270.00
2050202	小學(xué)教育
2050204	高中教育
2050205	高等教育	2,596.72	2,326.72	270.00

 

表3                            商洛學(xué)院2014年公共預(yù)算撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

單位：萬元

合  計(jì)	因公出國（境）費(fèi)	公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)
160.00	40.00	60.00	60.00

 

七、商洛學(xué)院2013年部門決算

 

表4                                             商洛學(xué)院2013年收支決算總表

單位：萬元

收 入		支 出
項(xiàng) 目	決算數(shù)	項(xiàng) 目	決算數(shù)
一、公共預(yù)算財(cái)政撥款	11,090.24	一、基本支出	10,593.15
二、政府性基金		1、工資福利支出	5,054.74
三、事業(yè)收入	5,200.00	2、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	2,943.39
四、經(jīng)營收入		3、商品和服務(wù)支出	2,595.02
		4、其他資本性支出
		二、項(xiàng)目支出	5,233.38
五、其他收入	411.08	三、經(jīng)營支出
		四、對附屬單位補(bǔ)助支出
本年收入合計(jì)	16,701.32	本年支出合計(jì)	15,826.53
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		結(jié)余分配
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	874.79
收入總計(jì)	16,701.32	支出總計(jì)	16,701.32

 

表5                                      商洛學(xué)院2013年公共預(yù)算撥款支出決算表

單位：萬元

支出功能分類		決算數(shù)			備注
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)	11,090.24	9,790.24	1,300.00
205	教育
20502	普通教育	11,090.24	9,790.24	1,300.00
2050201	學(xué)前教育
2050202	小學(xué)教育
2050204	高中教育
2050205	高等教育	11,090.24	9,790.24	1,300.00

 

表6                             商洛學(xué)院2013年公共預(yù)算撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

單位：萬元

合 計(jì)	因公出國（境）費(fèi)	公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)
115.04	-	59.12	55.92